Lei Ordinária nº 2.265, de 04 de outubro de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE RECEITA PR CATEGORIA ECONÔMICA -Em reais(R$)
CAT. EC. | DESCRIÇÃO |
|
|
| PLANO PLURIANUAL |
| |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1.0 | RECEITAS CORRENTES |
|
| 59.639.000,00 | 105.809.680,00 | 118.816.580,00 | 108.717.580,00 |
1.1. | RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|
| 11.492.600,00 | 28.270.580,00 | 28.186.180,00 | 20.147.063,00 |
1.2. | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
|
| 385.100,00 | 278.500,00 | 430.000,00 | 500.000,00 |
1.3. | RECEITA PATRIMONIAL |
|
| 218.800,00 | 229.300,00 | 48.700,00 | 50.700,00 |
1.7. | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS |
|
| 47.455.000,00 | 76.268,400,00 | 89.751.700,00 | 87.762.200,00 |
1.9. | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
| 87.500,00 | 662.900,00 | 400.000,00 | 257.617,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0 | RECEITAS DE CAPITAL |
|
| 1.650.000,00 | 6218.500,00 | 399.000,00 | 198.000,00 |
2.1. | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
|
| 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | ALIENAÇÃO DE BENS |
|
| 10.000,00 | 6.000.000,00 | 399.000,00 | 99.000,00 |
2.4. | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
| 1.440.000,00 | 218.500,00 | 0,00 | 99.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95. | DED. REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB |
| - | 7.075.000,00 | -12.028.180,00 | -14.215.580,00 | -13.915.580,00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| TOTAL |
| 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 2 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS DE GOVERNO ‐ Em reais (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 2 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS DE GOVERNO ‐ Em reais (R$) |
|
| |||||||
COD. PGR | DESCRIÇÃO PROGRAMA | PLANO PLURIANUAL |
|
| |||||
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 | ||
0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | R$ | 9.061.220,00 | R$ | 14.294.300,00 | R$ | 12.346.700,00 | R$ | 13.806.249,00 |
0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | R$ | 692.000,00 | R$ | 2.805.300,00 | R$ | 2.701.000,00 | R$ | 1.975.000,00 |
0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | R$ | 2.051.000,00 | R$ | 2.454.000,00 | R$ | 2.728.200,00 | R$ | 2.460.688,00 |
0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | R$ | 595.500,00 | R$ | 1.851.500,00 | R$ | 2.468.000,00 | R$ | 1.724.000,00 |
0006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | R$ | 490.500,00 | R$ | 122.800,00 | R$ | 143.000,00 | R$ | 133.600,00 |
0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | R$ | 10.892.000,00 | R$ | 15.386.100,00 | R$ | 23.609.000,00 | R$ | 19.449.000,00 |
0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | R$ | 8.638.500,00 | R$ | 10.393.000,00 | R$ | 12.052.000,00 | R$ | 12.123.237,00 |
0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | R$ | 3.000.000,00 | R$ | 3.600.000,00 | R$ | 4.000.000,00 | R$ | 5.320.000,00 |
0012 | SAÚDE PARA TODOS | R$ | 12.741.000,00 | R$ | 20.016.000,00 | R$ | 24.423.100,00 | R$ | 18.951.726,00 |
0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ | 2.402.000,00 | R$ | 17.068.000,00 | R$ | 7.544.000,00 | R$ | 6.470.500,00 |
0015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | R$ | 360.000,00 | R$ | 630.000,00 | R$ | 984.000,00 | R$ | 919.000,00 |
0016 | MERENDA SAUDAVEL | R$ | 850.000,00 | R$ | 178.000,00 | R$ | 750.000,00 | R$ | 750.000,00 |
0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ | 1.356.000,00 | R$ | 10.901.000,00 | R$ | 10.201.000,00 | R$ | 10.000.000,00 |
9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ | 1.084.280,00 | R$ | 300.000,00 | R$ | 1.050.000,00 | R$ | 917.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
TOTAL GERAL | R$ | 54.214.000,00 | R$ | 100.000.000,00 | R$ | 105.000.000,00 | R$ | 95.000.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | TOTAL PROGRAMA: | 49.508.469,00 | ||
Objetivo: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Prefeitura Municipal assegurando a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Executivo; Valorização e qualificação do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar o Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente; Implantar de forma gradativa projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios públicos municipais; Apoiar as atividades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação da nova sede do Pelotão da Polícia Militar e melhorar as instalações da Polícia Civil; Viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento de vias públicas, com câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas, especialmente com o fortalecimento da Coordenadoria Municipal Antidrogas; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da Polícia Militar e com instalação de câmeras de segurança; | |||||
Justificativa: | Gerenciamento completo das unidades Administrativas, através de ações de pessoal, custeio ou investimentos de forma a manter o serviços públicos com qualidade. | |||||
Público Alvo: | População em Geral. | |||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS
| |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.001.04.122.0001.2.0006 | 2.0006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | 1.565.500,00 | 1.800.000,00 | 1.646.000,00 | 1.300.000,00 |
02.002.04.122.0001.2.0010 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | 6.820.220,00 | 12.185.040,00 | 10.215.300,00 | 11.376.500,00 |
02.002.04.122.0001.2.0029 | 2.0029 | Manut. Cooperação Mútua AMVAP | 120.000,00 | 85.000,00 | 96.000,00 | 95.000,00 |
02.002.06.181.0001.2.0064 | 2.0064 | Manut. Convênios com Polícia Militar | 28.500,00 | 28.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
02.002.04.122.0001.2.0227 | 2.0227 | Manutenção do Convenio CIDES PROCON | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 38.039,00 |
02.002.06.181.0001.2.0168 | 2.0168 | Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito | 76.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.007.18.542.0001.2.0066 | 2.0066 | Manut. Convênios com Polícia Ambiental | 56.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.002.06.182.0001.2.0250 | 2.0250 | Manter Convenio CIDES CIRRD | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 26.193,00 |
02.013.04.124.0001.2.0173 | 2.0173 | Manutenção das Atividades da Controladoria‐Geral do Município | 395.000,00 | 154.760,00 | 165.000,00 | 149.000,00 |
02.002.04.122.0001.1.0170 | 1.0170 | Construção do Centro Administrativo | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 811.017,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal | 9.061.220,00 | 14.294.300,00 | 12.346.700,00 | 13.806.249,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | TOTAL PROGRAMA: |
| 8.173.300,00 | |
Objetivo: | Valorização dos talentos, a valorização do patrimônio histórico e artístico, a valorização de nossa memória. |
| ||||
Justificativa: | Promover e democratizar o acesso à cultura, potencializando o desenvolvimento de projetos e eventos culturais do Município. |
| ||||
Público Alvo: | População em Geral. |
| ||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS |
| ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.011.13.391.0002.1.0168 | 1.0168 | Restauração e Revitalização da Casa da Cultura | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
02.011.13.391.0002.2.0030 | 2.0030 | Manut. Atividades da Sec. De Cultura | 448.500,00 | 695.800,00 | 565.000,00 | 400.000,00 |
02.011.13.391.0002.2.0215 | 2.0215 | Manutenção do Museu Cultural | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
02.011.13.392.0002.2.0031 | 2.0031 | Festividades Municipais | 219.500,00 | 2.096.500,00 | 2.113.000,00 | 1.571.000,00 |
02.011.13.392.0002.2.0150 | 2.0150 | Subvenções Sociais para Entidades Culturais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 692.000,00 | 2.805.300,00 | 2.701.000,00 | 1.975.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | TOTAL PROGRAMA: | 9.693.888,00 |
| Objetivo: | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto da via, assentamento de mata‐burros, construção de pontes e passagens; Criação de políticas e projetos de integração produção, comercialização e órgão técnico; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fortalecer, criar e estimular programas de cooperação técnica eagrícola entre os pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando‐se o mercado interno do Município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da Feira Livre, destinada à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, artesanais, pescados, laticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para melhoria da qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular; Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer o produtor, o trabalhador rural e o empresário através de seus sindicatos, associações e cooperativas; Desenvolver programas de integração social e cultural da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os Conselhos Comunitários de Desenvolvimento Rural; Incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitação a fazendas, com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de ciência e tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agroindústria e o setor de armazenamento; Ampliar a frota da patrulha mecanizada e racionalizar suas atividades; Valorização do pequeno produtor rural por meio de programa de assessoria técnica. |
| Justificativa: | Promover a expansão e modernização das atividades do agronegócio, visando o crescimento da agropecuária, o intercâmbio e cooperação técnica e financeira; incentivar a ampliação da rede de estocagem da produção, fortalecer o produtor, o trabalhador rural, apoiar a agroindústria, com foco na tecnologia, estimular e viabilizar a implantação da horta comunitária, apoiar as atividades da mulher do campo. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.008.20.606.0003.2.0034 | 2.0034 | Manut. Convênio com EMATER | 150.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 02.008.20.606.0003.2.0229 | 2.0229 | Contribuição ao Sindicato Rural | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0019 | 2.0019 | Agricultura e Pecuária | 1.690.000,00 | 2.264.000,00 | 2.520.000,00 | 2.234.100,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0222 | 2.0222 | poio pequeno produtor e produtor regime economia fam. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0169 | 2.0169 | Manutenção serviço ‐ SIMC | 61.000,00 | 80.000,00 | 28.200,00 | 56.588,00 |
| Subtotal | 2.051.000,00 | 2.454.000,00 | 2.728.200,00 | 2.460.688,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TOTAL PROGRAMA: | 6.639.000,00 | ||
Objetivo: | Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada; Implantar uma Política Municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do Município; Atuação conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o Aterro Sanitário Controlado; Desenvolvimento de programa de recuperação de microbacias hidrográficas e nascentes. | |||||
Justificativa: | Conscientizar o município de sua importância ambiental, bem como a valorização do meio ambiente como um todo, Proteção dos recursos naturais, monitoramento e controle das condições ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população. Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada. | |||||
Público Alvo: | População em Geral. | |||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.007.04.122.0004.2.0174 | 2.0174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejament | 384.500,00 | 1.320.000,00 | 2.056.000,00 | 1.306.000,00 |
02.007.17.512.0004.2.0154 | 2.0154 | Manutenção Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | 101.500,00 | 445.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
02.007.18.542.0004.2.0153 | 2.0153 | Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. ‐ RIDES | 109.500,00 | 86.500,00 | 117.000,00 | 123.000,00 |
02.007.18.542.0004.2.0235 | 2.0235 | Manter Convenio com a Policia Ambiental | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Subtotal | 595.500,00 | 1.851.500,00 | 2.468.000,00 | 1.724.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | TOTAL PROGRAMA: | 69.336.100,00 |
| Objetivo: | Melhorar as condições e infraestrutura educacional para alunos e professores e servidores da educação; Aquisição de área ampla e adequada para a construção da escola municipal; Manter as escolas equipadas a fim de dar mais conforto a todos; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada em parceria com o Governo Federal; Garantia de remuneração justa e o pagamento à classe do piso nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar a educação infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar as políticas para a educação de forma planejada a curto, médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Oferecer de maneira gradativa educação em tempo integral na rede municipal de ensino; Informatizar a Secretaria Municipal de Educação por meio da implantação do Sistema Informatizado da Educação e reativar e manter as Salas de Informática das Escolas Municipais; Acompanhar os dados das avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das provas e alcance das metas do IDEB; Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período da Renovação de Matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria e ampliação do transporte escolar e universitário; Implantar programa envolvendo diversas secretarias para o atendimento multiprofissional em oficinas, destinadas aos portadores de necessidades especiais; Criar programa municipal de ensino profissionalizante, em parceria com outros entes federados, organizações do terceiro setor e empresas; Priorizar a qualidade e variedade dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados e fiscalizados por profissionais habilitados; Fortalecer na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis e da comunidade no processo educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização e respeito das diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Município que fazem ensino superior ou técnico, com transporte escolar de qualidade e incentivo financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, a fim de auxiliar no desenvolvimento educacional de crianças, adolescentes e jovens. |
| Justificativa: | Implementar ações relativas construção/ampliação/melhoramento dos recursos escolares da Rede Municipal de Ensino, de modo a promover e incentivar a educação objetivando garantir a universalização do acesso ao ensino para todas as crianças, jovens e adultos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.003.12.361.0007.1.0159 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | 1.500.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 5.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0041 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 2.961.000,00 | 8.341.000,00 | 11.228.000,00 | 9.814.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0046 | 2.0046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | 370.000,00 | 412.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0082 | 2.0082 | Manutenção das atividades do FUNDEB | 5.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.017 | 2.0171 | Manutenção do Programa Inova Escola | 280.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0216 | 2.0216 | Capacitação, Treinam. e Form. Continuada de Prof. Educ | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.1.0165 | 1.0165 | Construção Reforma Ampliaçao de Unidades de Ensino | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 20211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Creche | 250.000,00 | 2.611.000,00 | 2.612.000,00 | 2.288.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20212 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Pré Escola | 150.000,00 | 1.322.000,00 | 2.495.000,00 | 1.675.000,0 |
| 02.003.12.366.0007.2.0213 | 2.0213 | Manutenção Atividades da Educação Jovens e Adultos ‐ EJA | 44.000,00 | 1.171.000,00 | 1.060.000,00 | 813.000,00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 2.0228 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 21.000,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.020.000,00 |
| 02.003.12.122.0007.2.0225 | 2.0225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 1.486.100,00 | 3.036.000,00 | 2.371.000,00 |
| Subtotal | 10.892.000,00 | 15.386.100,00 | 23.609.000,00 | 19.449.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | TOTAL PROGRAMA: | 43.206.737,00 |
| Objetivo: | Melhorar infraestrutura urbana e rural; Cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; Suprir toda a área urb ana com pavimentação adequada; Construir e manter ruas, meios fios e praças públicas; Promover a discussão do Plano Diretor Municipal; Promover a revitalização do centro urbano, em parceria com entidades e lojistas; Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para construção de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios‐fios, com prioridade nas vias dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução de obras de melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana; Criação do Parque das Aroeiras nas margens do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo, com a ampliação da área de sepultamento, construção de portaria e banheiros e cadastro das sepulturas; Conclusão de projetos de ManejoSustentável da Drenagem Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d’água na área urbana; |
| Justificativa: | Proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infraestrutura urbana e rural. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.006.15.451.0010.1.0040 | 1.0040 | Manutenção e Expansão de Rede de Iluminação Pública | 150.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 02.006.15.451.0010.1.0160 | 1.0160 | Obras de Infraestrutura Urbana | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.430.000,000 |
| 02.006.15.452.0010.1.0016 | 1.0016 | Construção de portal de entrada da cidade | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0180 | 1.0180 | Construção de portal de entrada da cidade | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 300.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0158 | 1.0158 | Construção de Velório Municipal | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0016 | 2.0016 | Manutenção das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos | 5.126.000,00 | 6.941.000,00 | 7.717.000,00 | 6.297.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0148 | 2.0148 | Manutenção Pontos de Iluminação ‐ CIDES | 450.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0157 | 2.0157 | Manutenção Convenio CIDES | 16.500,00 | 24.000,00 | 109.000,00 | 35.237,00 |
| 02.009.26.782.0010.2.0021 | 2.0021 | Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 12.123.237,00 | 3.526.000,00 |
| Subtotal | 8.638.500,00 | 10.393.000,00 | 12.052.000,00 | 12.123.237,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | TOTAL PROGRAMA: | 15.920.000,00 |
| Objetivo: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Câmara Municipal e Assegurar a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Legislativo. |
| Justificativa: | Proporcionar as condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal, visando o desenvolvimento das atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo e oferecer à população o atendimento essencial e de qualidade para encaminhamento, análise e solução dos mais variados pleitos da comunidade. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.001.01.031.0011.1.0001 | 1.0001 | Construção/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0001 | 2.0001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | 1.611.020,00 | 1.925.000,00 | 2.079.000,00 | 2.525.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0002 | 2.0002 | Manutenção do Corpo Legislativo | 1.078.980,00 | 1.305.000,00 | 1.431.000,00 | 2.105.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0003 | 2.0003 | Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0164 | 2.0004 | Congresso, Recepções e Homenagens | 90.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Subtotal | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.000.000,00 | 5.320.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0012 | SAÚDE PARA TODOS | TOTAL PROGRAMA: | 76.131.826,00 |
| Objetivo: | Aprimorar o gerenciamento das políticas de promoção à Saúde, através de ações que ampliem a qualidade de vida dos cidadãos, g arantindo atenção qualificada à saúde da mulher e da criança, bem como, políticas para a juventude que visem enfrentar as causas das violências (homicídios, acidentes e suicídios), estimulando um envelhecimento ativo e saudável e freando o crescimento do sobrepeso e obesidade na população. |
| Justificativa: | Melhorar o acesso aosserviços básicos, com ampliação da rede de atendimento, e fortalecer ações de proteção e promoção à Saúde. |
Funcional Programática |
Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.014.10.122.0012.10060 | 10060 | Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.10066 | 10066 | Aquisição de Veículos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.10072 | 10072 | Implantação de Academias de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.20194 | 20194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 1.500.000,00 | 4.214.000,00 | 4.669.000,00 | 3.202.000,00 |
02.014.10.271.0012.20195 | 20195 | Contribuição Previdenciária ao INSS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10061 | 10061 | Construção PSF Piedade Severina de Ávila ‐ Angico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10062 | 10062 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Rural ‐ Campo Alegre | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10063 | 10063 | Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10067 | 10067 | Aquisição de Veículos/Motocicleta para PSF Rural | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10068 | 10068 | Aquisição de Equip. e Mob. PSF Piedade Severina de Ávila ‐ Angico | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.20196 | 20196 | Assistencia na Rede de Atenção Primaria a Saude | 2.500.000,00 | 5.143.000,00 | 7.646.000,00 | 6.009.000,00 |
02.014.10.301.0012.20197 | 20197 | Enfrentamento a COVID 19 e Outras Epidemias | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.10064 | 10064 | Construção do Centro de Reabilitação, Fisio e Hidroginástica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.10069 | 10069 | Aquisição de Equip. e Mob. para Centro de Saúde Batista Naves | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.10070 | 10070 | Aquisição de Ambulancias | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20198 | 20198 | Manutenção Centro de Reabilitação, Fisiot. E Hidroginástica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20199 | 20199 | Manutenção do Consórcio AMVAP Saude | 396.000,00 | 596.000,00 | 890.000,00 | 1.088.494,00 |
02.014.10.302.0012.20200 | 20200 | Apoio ao SETS | 70.000,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 129.932,00 |
02.014.10.302.0012.20201 | 20201 | Apoio ao CISTRI | 97.000,00 | 50.000,00 | 22.600,00 | 58.800,00 |
02.014.10.302.0012.20202 | 20202 | Manut. Atividades do Centro de Saúde Batista Naves | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20203 | 20203 | Manutenção das Ações de Enfrent. a COVID 19 e Outras Epidemias | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20204 | 20204 | Tratamento Fora do Domicilio | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
02.014.10.303.0012.20205 | 20205 | Assistencia Farmacêutica | 464.000,00 | 598.000,00 | 1.042.000,00 | 1.250.000,00 |
02.014.10.304.0012.20206 | 20206 | Vigilancia Sanitária | 312.000,00 | 305.000,00 | 306.000,00 | 328.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$) | |||||
02.014.10.305.0012.10065 | 10065 | Reforma e Ampliação do Centro de Zoonoses | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.10071 | 10071 | Aquisição de Veículos pra o Centro de Zoonoses | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.10073 | 10073 | Implantar Centro de Castração de Cães e Gatos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.20207 | 20207 | Vigilância Epidemiologica | 502.000,00 | 1.001.000,00 | 1.603.500,00 | 1.179.500,00 |
02.014.10.305.0012.20208 | 20208 | Aquisição de Insumos e Imunizantes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.20209 | 20209 | Manutençao do Centro de Castraçao de Caes e Gatos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.20223 | 20223 | Ações de Proteção e Controle Populacional de Cães e Gatos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.306.0012.20210 | 20210 | Segurança Alimentar e Nutricional ‐ SAN | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.1.0161 | 1.0161 | Investimentos na Gestão da Secretaria Municipal de Saude | 0,00 | 385.000,00 | 300.000,00 | 2.000,00 |
02.014.10.302.0012.2.0226 | 2.0226 | Manutenção das Atividades de Assistencia Med. Hosp. Amb. | 0,00 | 6.864.000,00 | 7.084.000,00 | 5.454.000,00 |
02.014.10.301.0012.1.0162 | 1.0162 | Investimentos nas Unidades Básicas de Saude | 0,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 20.000,00 |
02.014.10.302.0012.1.0163 | 1.0163 | Investimentos na Rede de Serviços Publicos de Saúde | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
Subtotal | 12.741.000,00 | 20.016.000,00 | 24.423.100,00 | 18.951.726,00 |
Programa de Governo: | 0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TOTAL PROGRAMA: | 33.484.500,00 | ||
Objetivo: |
Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar as ações setoriais a cargo do Municìpio que visem à erradicação da pobreza, bem como ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de ações relativas ao trabalho e emprego, bem como aquelas destinadas ao cumprimento das normas referentes aos diretos humanos, à assistência social e à proteção de grupos vulneráveis, em especial de crianças, adolescentes e idosos. | |||||
Justificativa: | Promover a inclusão do destinatário de assistência social em situação de vulnerabilidade decorrentes da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos , objetivando sua inclusão na vida comunitária e nas políticas públicas. Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias e promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso a rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social, criando possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local. | |||||
Público Alvo: | População em Geral. | |||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.012.08.122.0014.2.0252 | 2.0252 | Gestao Descentralizada do IGD-SUAS | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 10.500,00 |
02.012.08.243.0014.1.0169 | 1.0169 | Construção, Ampliaçao, Reforma do Centro de Multiplo Uso | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
02.012.08.243.0014.2.0044 | 2.0044 | Manutenção das atividades de Conselho Tutelar | 187.500,00 | 356.000,00 | 377.000,00 | 397.000,00 |
02.012.08.244.0014.1.0164 | 1.0164 | Implantaçao de empreendimentos Habitacionais | 0,00 | 13.503.000,00 | 3.010.000,00 | 2.701.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0043 | 2.0043 | Subvenções Sociais | 90.000,00 | 100.000,00 | 71.000,00 | 91.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0067 | 2.0067 | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | 1.358.000,00 | 2.418.500,00 | 3.314.500,00 | 2.659.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0070 | 2.0070 | Manut. Atividades do FMAS/ PISO MINEIRO | 15.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0071 | 2.0071 | Manut. Atividades do FMAS/IGDBF | 90.500,00 | 46.500,00 | 38.000,00 | 82.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0073 | 2.0073 | Manut. Atividades do FMAS/PSB | 388.000,00 | 404.000,00 | 450.000,00 | 285.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0214 | 2.0214 | Manutenção das Ações do Fundo da Infância e Adolescencia ‐ FIA | 23.000,00 | 80.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 |
02.012.16.482.0014.1.0014 | 1.0014 | Programa Morar Melhor | 250.000,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
Subtotal | 2.402.000,00 | 17.068.000,00 | 7.544.000,00 | 6.470.500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | TOTAL PROGRAMA: | 2.893.000,00 | ||
Objetivo: | Incentivar a prática desportiva à população da zona rural; Promover competições esportivas amadoras de diversas modalidades; Valorizar e apoiar os atletas e talentos do esporte; Implantar escolinhas esportivas em diversas modalidades, em programas articulados com a ação social, com especial atenção para as crianças de famílias de baixa renda; Apoiar o esporte nas escolas e os jogos estudantis; Promover campeonatos e eventos esportivos e de lazer na zona rural; Incentivar o esporte amador; Estimular a prática de esportes ligados à natureza, promovendo o turismo ecológico; Propiciar o acesso das pessoas com deficiência e dos idosos ao esporte e ao lazer; Criação de novos espaços públicos para prática de esportes radicais; Disponibilizar materiais de qualidade e estrutura apropriada que estimulem uma prática esportiva continuada, para várias modalidades esportivas e para as diversas faixas etárias; Ampliar a oferta de materiais e estrutura adequada ao programa de escolinha de futebol; Realizar as manutenções das instalações do Ginásio Poliesportivo Jorge Rafael e a reforma e manutenção do Estádio Municipal Sérgio Pacheco; Construção de quadras de esporte e campo de futebol society; Promover parcerias com instituições de ensino, academias e com a comunidade para a implementação de novos projetos de esporte e lazer. | |||||
Justificativa: | Atender à demanda esportiva do município, valorizando o desportista e oportunizando a sua participação em torneios esportivos municipais e regionais, Fomento ao esporte, lazer e ao exercício físico. Desenvolver atividades para incentivar o turismo local. | |||||
Público Alvo: | População em Geral. | |||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.010.23.695.0015.2.0251 | 2.0251 | Realização de Eventos Turísticos | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
02.010.27.812.0015.2.0024 | 2.0024 | Manut. Atividades da Secretaria Turismo, Esporte e Lazer | 360.000,00 | 630.000,00 | 957.000,00 | 892.000,00 |
| Subtotal | 360.000,00 | 630.000,00 | 984.000,00 | 919.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0016 | MERENDA SAUDAVEL | TOTAL PROGRAMA: |
| 2.528.000,00 | |
Objetivo: | Garantir a manutenção e a qualidade da merenda e reduzir a carência nutricional de alimentação básica. |
| ||||
Justificativa: | Manter os programas suplementares de alimentação escolar para todos os alunos da rede pública municipal de ensino. |
| ||||
Público Alvo: | População em Geral. |
| ||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS |
| ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.003.12.122.0016.2.0078 | 2.0078 | Manutenção das Atividades Merenda Escolar | 850.000,00 | 178.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
Subtotal | 850.000,00 | 178.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
Programa de Governo: | 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | TOTAL PROGRAMA: |
| 32.458.000,00 | |
Objetivo: | Manutenção do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, possibilitando o desenvolvimento dos alunos. |
| ||||
Justificativa: | Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pública municipal da zona urbana e rural. |
| ||||
Público Alvo: | População em Geral. |
| ||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.003.12.361.0018.2.0081 | 2.0081 | Manutenção do Transporte Escolar | 1.356.000,00 | 10.901.000,00 | 10.201.000,00 | 10.000.000,00 |
Subtotal | 1.356.000,00 | 10.901.000,00 | 10.201.000,00 | 10.000.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL PROGRAMA: |
| 3.351.280,00 | |
Objetivo: | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos |
|
| |||
Justificativa: | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. |
|
| |||
Público Alvo: | População em Geral. |
|
| |||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS |
| ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.002.99.999.9999.9.0999 | 9.0999 | Reserva de Contingência | 1.084.280,00 | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 917.000,00 |
| Subtotal | 1.084.280,00 | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 917.000,00 |
| TOTAL | 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 92.000.000,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PARA QUADRIÊNIO 2022 2025 | 354.214.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 4 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS ‐ Em reais (R$)
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS FISICAS | METAS FINANCEIRAS |
| |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
01.001.01.031.0011.1.0001 | 0011 | 1.0001 | Construção/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Construção/Reforma Realizada | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0001 | 0011 | 2.0001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.611.020,00 | 1.925.000,00 | 2.079.000,00 | 2.525.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0002 | 0011 | 2.0002 | Manutenção do Corpo Legislativo | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.078.980,00 | 1.305.000,00 | 1.431.000,00 | 2.105.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0003 | 0011 | 2.0003 | Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Atos Divulgados | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0164 | 0011 | 2.0004 | Congresso, Recepções e Homenagens. | Congresso, Recepções e Homenagens Realizadas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
02.001.04.122.0001.2.0006 | 0001 | 2.0006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.565.500,00 | 1.800.000,00 | 1.646.000,00 | 1.300.000,00 |
02.002.04.122.0001.2.0010 | 0001 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.820.220,00 | 12.185.040,00 | 10.215.300,00 | 11.376.500,00 |
02.002.04.122.0001.1.0170 | 0001 | 1.0170 | Construção do Centro Administrativo | Obras Realizadas | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 811.017,00 |
02.002.04.122.0001.2.0029 | 0001 | 2.0029 | Manut. Cooperação Mútua AMVAP | Cooperação Realizada | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.000,00 | 85.000,00 | 96.000,00 | 95.000,00 |
02.002.06.181.0001.2.0064 | 0001 | 2.0064 | Manut. Convênios com Polícia Militar | Convênios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
02.002.04.122.0001.2.0227 | 0001 | 2.0227 | Manutenção do Convenio CIDES PROCON | Convênios Mantidos | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 38.039,00 |
02.002.06.181.0001.2.0168 | 0001 | 2.0168 | Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito | Convênios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.000,00 | 20.000,00 | 10.500,00 | 0,00 |
02.002.06.182.0001.2.0250 | 0001 | 2.0250 | Manter Convenio CIDES CIRRD | Convênios Mantidos | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 26.193,00 |
02.002.99.999.9999.9.0999 | 9999 | 9.0999 | Reserva de Contingência | Reserva Mantida | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.084.280,00 | 300.000,00 | 1.050.000,0 | 917.000,00 |
02.003.12.361.0007.1.0159 | 0007 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.500.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 5.000,00 |
02.003.12.361.0007.2.0216 | 0007 | 2.0216 | Capacitação, Treinamento e Formação Continuada de Profissionais da Educação | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
02.003.12.122.0016.2.0078 | 0016 | 2.0078 | Manutenção das Atividades Merenda Escolar | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 850.000,00 | 178.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
02.003.12.361.0007.2.0041 | 0007 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.961.000,00 | 8.341.000,00 | 11.228.000,00 | 9.814.000,00 |
02.003.12.365.0007.20211 | 0007 | 20211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Creche | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 2.611.000,00 | 2.612.000,00 | 2.288.000,00 |
02.003.12.365.0007.20212 | 0007 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Pré Escola | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000,00 | 1.322.000,00 | 2.495.000,000 | 1.675.000,00 |
02.003.12.366.0007.2.0213 | 0007 | 2.0213 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos ‐ EJA | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.000,00 | 1.171.000,00 | 1.060.000,00 | 813.000,00 |
02.003.12.367.0007.2.0217 | 0007 | 2.0217 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.003.12.367.0007.2.0228 | 0007 | 2.0228 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.020.000,00 |
02.003.12.361.0007.2.0046 | 0007 | 2.0046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 370.000,00 | 412.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 |
02.003.12.361.0007.2.0082 | 0007 | 2.0082 | Manutenção das atividades do FUNDEB | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.003.12.361.0007.2.0171 | 0007 | 2.0171 | Manutenção do Programa Inova Escola | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 280.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 4 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS ‐ Em reais (R$) |
|
| |||||||||
02.003.12.122.0007.2.0225 | 0007 | 2.0225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1.486.100,00 | 3.036.000,00 | 2.371.000,00 |
02.003.12.361.0018.2.0081 | 0018 | 2.0081 | Manutenção do Transporte Escolar | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.356.000,00 | 10.901.000,00 | 10.201.000,00 | 10.000.000,00 |
02.003.12.365.0007.1.0165 | 0007 | 1.0165 | Construção Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino | Obras Realizadas | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
02.004.04.122.0006.2.0172 | 0006 | 2.0172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria‐Geral do Município | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 490.500,00 | 122.800,00 | 143.000,00 | 133.600,00 |
02.006.15.451.0010.1.0160 | 00010 | 1.0160 | Obras de Infraestrutura Urbana | Obras Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.430.000,00 |
02.006.15.451.0010.1.0040 | 0010 | 1.0040 | Manutenção e Expansão de Rede de Iluminação Pública | Rede Mantida e Ampliada | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
02.006.15.452.0010.1.0016 | 0010 | 1.0016 | Construção de portal de entrada da cidade | Construção/Reforma Realizada | Serviços | 1 | 1 | 0 | 1 | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.006.15.452.0010.1.0180 | 0010 | 1.0180 | Construção de portal de entrada da cidade | Construção/Reforma Realizada | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 300.000,00 |
02.006.15.452.0010.1.0158 | 0010 | 1.0158 | Construção de Velório Municipal | Construção/Reforma Realizada | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.006.15.452.0010.2.0016 | 0010 | 2.0016 | Manutenção das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.126.000,00 | 6.941.000,00 | 7.717.000,00 | 6.297.000,00 |
02.006.15.452.0010.2.0148 | 0010 | 2.0148 | Manutenção Pontos de Iluminação ‐ CIDES | Consórcios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 450.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
02.006.15.452.0010.2.0157 | 0010 | 2.0157 | Manutenção Convenio CIDES | Convênios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.500,00 | 24.000,00 | 109.000,00 | 35.237,00 |
02.007.04.122.0004.2.0174 | 0004 | 2.0174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejamento | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 384.500,00 | 1.320.000,00 | 2.056.000,00 | 1.306.000,00 |
02.007.17.512.0004.2.0154 | 0004 | 2.0154 | Manutenção Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.500,00 | 445.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
02.007.18.542.0001.2.0066 | 0001 | 2.0066 | Manut. Convênios com Polícia Ambiental | Convênios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.007.18.542.0001.2.0235 | 0004 | 2.0235 | Manter Convênios com Polícia Ambiental | Convênios Mantidos | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
02.007.18.542.0004.2.0153 | 0004 | 2.0153 | Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. ‐ RIDES | Consórcios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.500,00 | 86.500,00 | 117.000,00 | 123.000,00 |
02.008.20.606.0003.2.0034 | 0003 | 2.0034 | Manut. Convênio com EMATER | Convênios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
02.008.20.606.0003.2.0229 | 0003 | 2.0229 | Contribuição ao Sindicato Rural | Contribuição | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
02.008.20.608.0003.2.0019 | 0003 | 2.0019 | Manut. Ativ. Sec. de Agricultura e Pecuária | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.690.000,00 | 2.264.000,00 | 2.520.000,00 | 2.234.100,00 |
02.008.20.608.0003.2.0222 | 0003 | 2.0222 | Apoio ao pequeno produtor e produtor em regime de economia familiar | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.008.20.608.0003.2.0169 | 0003 | 2.0169 | Manutenção serviço ‐ SIMC | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.000,00 | 80.000,00 | 28.200,00 | 56.588,00 |
02.009.26.782.0010.2.0021 | 0010 | 2.0021 | Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 3.281.000,00 | 3.526.000,00 |
02.010.23.695.0015.2.0251 | 0015 | 2.0251 | Realização Eventos turisticos | Atividades Realizadas | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
02.010.27.812.0015.2.0024 | 0015 | 2.0024 | Manut. Atividades da Secretaria Turismo, Esporte e Lazer | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 360.000,00 | 630.000,00 | 957.000,00 | 892.000,00 |
02.011.13.391.0002.2.0030 | 0002 | 2.0030 | Manut. Atividades da Sec. De Cultura | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 448.500,00 | 695.800,00 | 565.000,00 | 400.000,00 |
02.011.13.391.0002.1.0168 | 0002 | 1.0168 | Restauração e Revitalização da Casa da Cultura | Construção/Reforma Realizada | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
|
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 4 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS ‐ Em reais (R$) |
|
| |||||||||||
| 02.011.13.392.0002.2.0031 | 0002 | 2.0031 | Festividades Municipais | Festividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 219.500,00 | 2.096.500,00 | 2.113.000,00 | 1.571.000,00 | ||
| 02.011.13.392.0002.2.0150 | 0002 | 2.0150 | Subvenções Sociais para Entidades Culturais | Subvenções Mantidas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.011.13.391.0002.2.0215 | 0002 | 2.0215 | Manutenção do Museu Cultural | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | ||
| 02.012.08.122.0014.2.0252 | 0014 | 2.0252 | Gestão Descentralizada do IGD-SUAS | Atividades Realizadas | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 10.500,00 | ||
| 02.012.08.243.0014.1.0169 | 0014 | 1.0169 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso | Construção/Reforma Realizada | Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | ||
| 02.012.08.243.0014.2.0044 | 0014 | 2.0044 | Manutenção das atividades de Conselho Tutelar | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 187.500,00 | 356.000,00 | 377.000,00 | 397.000,00 | ||
| 02.012.08.244.0014.1.0164 | 0014 | 1.0164 | Implantação de Empreendimentos Habitacionais | Construção/Reforma Realizada | Serviços | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 13.503.000,00 | 3.010.000,00 | 2.701.000,00 | ||
| 02.012.08.244.0014.2.0043 | 0014 | 2.0043 | Subvenções Sociais | Subvenções Mantidas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.000,00 | 100.000,00 | 71.000,00 | 91.000,00 | ||
| 02.012.08.244.0014.2.0067 | 0014 | 2.0067 | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.358.000,00 | 2.418.500,00 | 3.314.500,00 | 2.659.000,00 | ||
| 02.012.08.244.0014.2.0070 | 0014 | 2.0070 | Manut. Atividades do FMAS/ PISO MINEIRO | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | ||
| 02.012.08.244.0014.2.0071 | 0014 | 2.0071 | Manut. Atividades do FMAS/IGDBF | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.500,00 | 46.500,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | ||
| 02.012.08.244.0014.2.0073 | 0014 | 2.0073 | Manut. Atividades do FMAS/PSB | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 388.000,00 | 404.000,00 | 450.000,00 | 285.000,00 | ||
| 02.012.16.482.0014.1.0014 | 0014 | 1.0014 | Programa Morar Melhor | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | ||
| 02.012.08.244.0014.2.0214 | 0014 | 2.0214 | Manutenção das Ações do Fundo da Infância e Adolescencia ‐ FIA | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.000,00 | 80.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | ||
| 02.013.04.124.0001.2.0173 | 0001 | 2.0173 | Manutenção das Atividades da Controladoria‐Geral do Município | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 395.000,00 | 154.760,00 | 165.000,00 | 149.000,00 | ||
| 02.014.10.122.0012.10060 | 0012 | 10060 | Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde | Unidade Construída | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.122.0012.10066 | 0012 | 10066 | Aquisição de Veículos | Veiculos Adquiridos | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.122.0012.10072 | 0012 | 10072 | Implantação de Academias de Saúde | Academias Implantadas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.122.0012.20194 | 0012 | 20194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.500.000,00 | 4.214.000,00 | 4.669.000,00 | 3.202.000,00 | ||
| 02.014.10.271.0012.20195 | 0012 | 20195 | Contribuição Previdenciária ao INSS | Contribuição Devida | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.301.0012.10061 | 0012 | 10061 | Construção PSF Piedade Severina de Ávila ‐ Angico | Unidade Construída | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.301.0012.10062 | 0012 | 10062 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Rural ‐ Campo Alegre | Unidade Reformada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.301.0012.10063 | 0012 | 10063 | Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde | Unidade Reformada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.301.0012.10067 | 0012 | 10067 | Aquisição de Veículos/Motocicleta para PSF Rural | Veiculos Adquiridos | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.301.0012.10068 | 0012 | 10068 | Aquisição de Equipamentos e Mobiliario PSF Piedade Severina de Ávila ‐ Angico | Veiculos Adquiridos | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS FISICAS | METAS FINANCEIRAS |
| |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| 02.014.10.301.0012.20196 | 0012 | 20196 | Assistencia na Rede de Atenção Primaria a Saude | Pessoas Atendidas | Número de atendimentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.500.000,00 | 5.143.000,00 | 7.646.000,00 | 6.009.000,00 | ||
| 02.014.10.301.0012.20197 | 0012 | 20197 | Enfrentamento a COVID 19 e Outras Epidemias | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.10064 | 0012 | 10064 | Construção do Centro de Reabilitação, Fisioterapia e Hidroginástica | Unidade Construída | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.10069 | 0012 | 10069 | Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Centro de Saúde Batista Naves | Equipamentos Adquiridos | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.10070 | 0012 | 10070 | Aquisição de Ambulancias | Ambulâncias Adquiridas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20198 | 0012 | 20198 | Manutenção do Centro de Reabilitação, Fisioterapia e Hidroginástica | Pessoas Atendidas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20199 | 0012 | 20199 | Manutenção do Consórcio AMVAP Saude | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 396.000,00 | 596.000,00 | 890.000,00 | 1.088.494,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20200 | 0012 | 20200 | Apoio ao SETS | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.000,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 129.932,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20201 | 0012 | 20201 | Apoio ao CISTRI | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.000,00 | 50.000,00 | 22.600,00 | 58.800,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20202 | 0012 | 20202 | Manut. Atividades do Centro de Saúde Batista Naves | Procedimentos Ambulatoriais Realizados | Número de procedimentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20203 | 0012 | 20203 | Manutenção das Ações de Enfrentamento a COVID 19 e Outras Epidemias | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.122.0012.10161 | 0012 | 10161 | Investimentos na Gestao da Secretaria Municipal de Saúde | Ação Administrativa |
Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 385.000,00 | 300.000,00 | 2.000,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20204 | 0012 | 20204 | Tratamento Fora do Domicilio | Atendimentos Realizados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | ||
| 02.014.10.303.0012.20205 | 0012 | 20205 | Assistencia Farmacêutica | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 464.000,00 | 598.000,00 | 1.042.000,00 | 1.250.000,00 | ||
| 02.014.10.304.0012.20206 | 0012 | 20206 | Vigilancia Sanitária | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 312.000,00 | 305.000,00 | 306.000,00 | 328.000,00 | ||
| 02.014.10.305.0012.10065 | 0012 | 10065 | Reforma e Ampliação do Centro de Zoonoses | Unidade Reformada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.305.0012.10071 | 0012 | 10071 | Aquisição de Veículos pra o Centro de Zoonoses | Veiculos Adquiridos | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.305.0012.10073 | 0012 | 10073 | Implantar Centro de Castração de Cães e Gatos | Animais Castrados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.305.0012.20207 | 0012 | 20207 | Vigilância Epidemiologica | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 502.000,00 | 1.001.000,00 | 1.603.500,00 | 1.179.500,00 | ||
| 02.014.10.305.0012.20208 | 0012 | 20208 | Aquisição de Insumos e Imunizantes | Ação Administrativa | Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.305.0012.20209 | 0012 | 20209 | Manutençao do Centro de Castraçao de Caes e Gatos | Animais Castrados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.305.0012.20223 | 0012 | 20223 | Ações de Proteção e Controle Populacional de Cães e Gatos | Animais Controlados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.306.0012.20210 | 0012 | 20210 | Segurança Alimentar e Nutricional ‐ SAN | Pessoas Atendidas | Número de atendimentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 02.014.10.302.0012.20226 | 0012 | 20226 | Manutenção das Atividades de Assistencia Med. Hosp. Amb | Ação Administrativa |
Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 6.864.000,00 | 7.084.000,00 | 5.454.000,00 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 4 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS ‐ Em reais (R$)
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS FISICAS |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
02.014.10.301.0012.10162 | 0012 | 10162 | Investimentos nas Unidades Básicas de Saude | Ação Administrativa |
Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 20.000,00 |
02.014.10.302.0012.10163 | 0012 | 10163 | Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | Ação Administrativa |
Porcentagem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
TOTAL GERAL | 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000,000,00 | 95.000.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 5 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ‐ Em reais(R$)
| Unidade Orçamentária: | 02.001 | Secretaria Municipal de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.001.04.122.0001.2.0006 | 0001 | 2.0006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | 1.565.500,00 | 1.800.000,00 | 1.646.000,00 | 1.300.000,00 |
| Subtotal | 1.565.500,00 | 1.800.000,00 | 1.646.000,00 | 1.300.000,00 |
| Unidade Orçamentária: | 02.002 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | METAS FINANCEIRA |
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.002.04.122.0001.2.0010 | 0001 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | 6.820.220,00 | 12.185.040,00 | 10.215.300,00 | 11.376.500,00 |
| 0001 | 1.017 | Construção do Centro Administrativo | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 811.017,00 | |
| 0001 | 2.0029 | Manut. Cooperação Mútua AMVAP | 120.000,00 | 85.000,00 | 96.000,00 | 95.000,00 | |
| 0001 | 2.0064 | Manut. Convênios com Polícia Militar | 28.500,00 | 28.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 0001 | 2.0227 | Manut. Do Convenio CIDES PROCON | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 38.039,00 | |
| 02.002.06.181.0001.2.0168 | 0001 | 2.0168 | Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito | 76.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.002.06.182.0001.2.0250 | 0001 | 2.0250 | Manter Convenio CIDES CIRRD | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 26.193,00 |
| 02.002.99.999.9999.9.0999 | 9999 | 9.0999 | Reserva de Contingência | 1.084.280,00 | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 917.000,00 |
| Subtota | 8.129.000,0 | 12.618.540,00 | 11.585.700,00 | 13.274.249,00 |
| Unidade Orçamentária: | 02.003 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | METAS FINANCEIRAS |
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.003.12.361.0007.1.0159 | 0007 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | 1.500.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 5.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.1.0165 | 0007 | 1.0165 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de ensino | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0041 | 0007 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamenta | 2.961.000,00 | 8.341.000,00 | 11.228.000,00 | 9.814.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0046 | 0007 | 2.0046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | 370.000,00 | 412.000,00 | 400.000,0 | 425.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0082 | 0007 | 2.0082 | Manutenção das atividades do FUNDEB | 5.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0171 | 0007 | 2.0171 | Manutenção do Programa Inova Escola | 280.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 5 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ‐ Em reais(R$)
| 02.003.12.361.0007.2.0216 | 0007 | 2.0216 | Capacitação, Treinamento e Formação Continuada de Profissionais da Educação | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 0007 | 20211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Creche | 250.000,00 | 2.611.000,00 | 2.612.000,00 | 2.288.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20212 | 0007 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Pré Escola | 150.000,00 | 1.322.000,00 | 2.495.000,00 | 1.675.000,00 |
| 02.003.12.366.0007.2.0213 | 0007 | 2.0213 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos‐ EJA | 44.000,00 | 1.171.000,00 | 1.060.000,00 | 813.000,00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 0007 | 2.0217 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0228 | 0007 | 2.0228 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.020.000,00 |
| 02.003.12.122.0016.2.0078 | 0007 | 2.0078 | Manutenção das Atividades Merenda Escolar | 850.000,00 | 178.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 02.003.12.361.0018.2.0081 | 0007 | 2.0081 | Manutenção do Transporte Escola | 1.356.000,00 | 10.901.000,00 | 10.201.000,00 | 10.000.000,00 |
| 02.003.12.122.0007.2.0225 | 0007 | 2.0225 | Manutenção das Atividades da Secretaria M. Educação | 0,00 | 1.486.100,00 | 3.036.000,00 | 2.371.000,00 |
| Subtotal | 13.098.000,00 | 26.465.100,00 | 34.560.000,00 | 30.199.000,00 |
| Unidade Orçamentária: | 02.004 | Procuradoria‐Geral do Município | METAS FINANCEIRAS |
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.004.04.122.0006.2.0172 | 0006 | 2.0172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria‐Geral do Município | 490.500,00 | 122.800,00 | 143.000,00 | 133.600,00 |
| Subtotal | 490.500,00 | 122.800,00 | 143.000,00 | 133.600,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 5 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ‐ Em reais(R$)
| Unidade Orçamentária: | 02.006 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | METAS FINANCEIRAS |
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.006.15.451.0010.1.0040 | 0010 | 1.0040 | Manutenção e Expansão de Rede de Iluminação Pública | 150.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 02.006.15.451.0010.1.0160 | 0010 | 1.0160 | Obras de Infraestrutura Urbana | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.430.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0016 | 0010 | 1.0016 | Construção de portal de entrada da cidade | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0180 | 0010 | 1.0180 | Construção de portal de entrada da cidade | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 300.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0158 | 0010 | 1.0158 | Construção de Velório Municipal | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0180 | 0010 | 1.0180 | Construçao/Reforma/Ampliaçao e Manut. Predios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0016 | 0010 | 2.0016 | Manutenção das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos | 5.126.000,00 | 6.941.000,00 | 7.717.000,00 | 6.297.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0148 | 0010 | 2.0148 | Manutenção Pontos de Iluminação ‐ CIDES | 450.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0157 | 0010 | 2.0157 | Manutenção Convenio CIDES | 16.500,00 | 24.000,00 | 109.000,00 | 35.237,00 |
| Subtotal | 6.842.500,00 | 7.905.000,00 | 8.771.000,00 | 8.597.237,00 |
| Unidade Orçamentária: | 02.007 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento | METAS FINANCEIRAS |
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.007.04.122.0004.2.0174 | 0004 | 2.0174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejamento | 384.500,00 | 1.320.000,00 | 2.056.000,00 | 1.306.000,00 |
| 02.007.17.512.0004.2.0154 | 0004 | 2.0154 | Manutenção Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | 101.500,00 | 445.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 02.007.18.542.0001.2.0066 | 0001 | 2.0066 | Manut. Convênios com Polícia Ambiental | 56.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.007.18.542.0004.2.0235 | 0004 | 2.0235 | Manter Convenio com a Policia Ambienta | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.007.18.542.0004.2.0153 | 0004 | 2.015 | Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. ‐ RIDES | 109.500,00 | 86.500,00 | 117.000,00 | 123.000,00 |
| Subtotal | 651.500,00 | 1.872.500,0 | 2.468.000,00 | 1.724.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 5 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ‐ Em reais(R$)
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02.008.20.606.0003.2.0034 | 0003 | 2.0034 | Manut. Convênio com EMATER | 150.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
02.008.20.606.0003.2.0229 | 0003 | 2.0229 | Contribuição ao Sindicato Rural | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
02.008.18.542.0001.2.0068 | 0001 | 2.0068 | Manut. Convênios com Polícia Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.008.20.608.0003.2.0019 | 0003 | 2.0019 | Manut. Ativ. Sec. de Agricultura e Pecuária | 1.690.000,00 | 2.264.000,00 | 2.520.000,00 | 2.234.100,00 |
02.008.20.608.0003.2.0222 | 0003 | 2.0222 | Apoio ao pequeno produtor em regime econ. familiar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.008.20.608.0003.2.0169 | 0003 | 2.0169 | Manutenção serviço ‐ SIMC | 61.000,00 | 80.000,00 | 28.200,00 | 56.588,00 |
Subtotal | 2.051.000,00 | 2.454.000,00 | 2.728.200,00 | 2.460.688,00 |
Unidade Orçamentária: | 02.009 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02.009.26.782.0010.2.0021 | 0010 | 2.0021 | Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 3.281.000,00 | 3.526.000,00 |
Subtotal | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 3.281.000,00 | 3.526.000,00 |
Unidade Orçamentária: | 02.010 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02.010.23.695.0015.2.0251 | 0015 | 2.0251 | Realização de Eventos Turisticos | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
02.010.27.812.0015.2.0024 | 0015 | 2.0024 | Manut. Atividades da Secretaria Turismo, Esporte e Lazer | 360.000,00 | 630.000,00 | 957.000,00 | 892.000,00 |
02.010.27.812.0015.2.0024 | 0015 | 2.0024 | Manut. Atividades da Secretaria Turismo, Esporte e Lazer | 360.000,00 | 630.000,00 | 957.000,00 | 892.000,00 |
Subtotal | 360.000,00 | 630.000,00 | 984.000,00 | 919.000,00 |
Unidade Orçamentária: | 02.011 | Secretaria Municipal de Cultura |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02.011.13.391.0002.1.0168 | 0002 | 1.0168 | Restauraçao e Revitalizaçao da Casa da Cultura | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.000,00 |
02.011.13.391.0002.2.0030 | 0002 | 2.0030 | Manut. Atividades da Sec. De Cultura | 448.500,00 | 695.800,00 | 565.000,00 | 400.000,00 |
02.011.13.391.0002.2.0215 | 0002 | 2.0215 | Manutenção do Museu Cultural | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
02.011.13.392.0002.2.0031 | 0002 | 2.0031 | Festividades Municipais | 219.500,00 | 2.096.500,00 | 2.113.000,00 | 1.571.000,00 |
02.011.13.392.0002.2.0150 | 0002 | 2.0150 | Subvenções Sociais para Entidades Culturais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 692.000,00 | 2.805.300,00 | 2.701.000,00 | 1.975.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 5 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ‐ Em reais(R$)
Unidade Orçamentária: | 02.012 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / Fundo Municipal Assist. Social |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02.012.08.122.0014.2.0252 | 0014 | 2.0252 | Gestao Descentralizada do IGD-SUAS | 0,00 | 0 ,00 | 24.500,00 | 10.500,00 |
02.012.08.243.0014.1.0169 | 0014 | 1.0169 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Multiplo Uso | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
02.012.08.243.0014.2.0044 | 0014 | 2.0044 | Manutenção das atividades de Conselho Tutelar | 187.500,00 | 356.000,00 | 377.000,00 | 397.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0043 | 0014 | 2.0043 | Subvenções Sociais | 90.000,00 | 100.000,00 | 71.000,00 | 91.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0067 | 0014 | 2.0067 | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social | 1.358.000,00 | 2.418.500,00 | 3.314.500,00 | 2.659.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0070 | 0014 | 2.0070 | Manut. Atividades do FMAS/ PISO MINEIRO | 15.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0071 | 0014 | 2.0071 | Manut. Atividades do FMAS/IGDBF | 90.500,00 | 46.500,00 | 38.000,00 | 82.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0073 | 0014 | 2.0073 | Manut. Atividades do FMAS/PSB | 388.000,00 | 404.000,00 | 450.000,00 | 285.000,00 |
02.012.08.244.0014.1.0164 | 0014 | 1.0164 | Implantaçao de Empreendimentos Habitacionais | 0,00 | 13.503.000,00 | 3.010.000,00 | 2.701.000,00 |
02.012.08.244.0014.2.0214 | 0014 | 2.0214 | Manutenção das Ações do Fundo da Infância e Adolescencia ‐ FIA | 23.000,00 | 80.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 |
02.012.16.482.0014.1.0014 | 0014 | 1.0014 | Programa Morar Melhor | 250.000,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
Subtotal | 2.402.000,00 | 17.068.000,00 | 7.544.000,00 | 6.470.500,00 |
Unidade Orçamentária: | 02.013 | Controladoria‐Geral do Município |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02.013.04.124.0001.2.0173 | 0001 | 2.0173 | Manutenção das Atividades da Controladoria‐Geral do Municíp | 395.000,00 | 154.760,00 | 165.000,00 | 149.000,00
|
Subtotal | 395.000,00 | 154.760,00 | 165.000,00 | 149.000,00 |
Unidade Orçamentária: |
02.014 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02.014.10.122.0012.10060 | 0012 | 10060 | Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.10066 | 0012 | 10066 | Aquisição de Veículos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.10072 | 0012 | 10072 | Implantação de Academias de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.20194 | 0012 | 20194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 1.500.000,00 | 4.214.000,00 | 4.669.000,00 | 3.202.000,00 |
02.014.10.271.0012.20195 | 0012 | 20195 | Contribuição Previdenciária ao INSS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10061 | 0012 | 10061 | Construção PSF Piedade Severina de Ávila ‐ Angico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10062 | 0012 | 10062 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Rural ‐ Campo Alegre | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.10070 | 0012 | 10070 | Aquisição de Ambulancias | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20198 | 0012 | 20198 | Manutenção do Centro de Reabilitação, Fisioterapia e Hidrogin | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20199 | 0012 | 20199 | Apoio ao CISTM | 396.000,00 | 596.000,00 | 890.000,00 | 1.088.494,00 |
02.014.10.302.0012.20200 | 0012 | 20200 | Apoio ao SETS | 70.000,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 129.932,00 |
02.014.10.302.0012.20201 | 0012 | 20201 | Apoio ao CISTRI | 97.000,00 | 50.000,00 | 22.600,00 | 58.800,00 |
02.014.10.302.0012.20202 | 0012 | 20202 | Manut. Atividades do Centro de Saúde Batista Naves | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20203 | 0012 | 20203 | Manutenção das Ações de Enfrentamento a COVID 19 e Outras | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.302.0012.20204 | 0012 | 20204 | Tratamento Fora do Domicilio | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
02.014.10.303.0012.20205 | 0012 | 20205 | Assistencia Farmacêutica | 464.000,00 | 598.000,00 | 1.042.000,00 | 1.250.000,00 |
02.014.10.304.0012.20206 | 0012 | 20206 | Vigilancia Sanitária | 312.000,00 | 305.000,00 | 306.000,00 | 328.000,00 |
02.014.10.305.0012.10065 | 0012 | 10065 | Reforma e Ampliação do Centro de Zoonoses | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.10071 | 0012 | 10071 | Aquisição de Veículos pra o Centro de Zoonoses | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.10073 | 0012 | 10073 | Implantar Centro de Castração de Cães e Gatos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.20207 | 0012 | 20207 | Vigilância Epidemiologica | 502.000,00 | 1.001.000,00 | 1.603.500,00 | 1.179.500,00 |
02.014.10.305.0012.20208 | 0012 | 20208 | Aquisição de Insumos e Imunizantes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.20209 | 0012 | 20209 | Manutençao do Centro de Castraçao de Caes e Gatos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.305.0012.20223 | 0012 | 2.0223 | Ações de Proteção e Controle Populacional de Cães e Gatos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.306.0012.20210 | 0012 | 20210 | Segurança Alimentar e Nutricional ‐ SAN | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.10161 | 0012 | 10161 | Investimentos na Gestao da Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 385.000,00 | 300.000,00 | 2.000,00 |
02.014.10.302.0012.20226 | 0012 | 20226 | Manutençao das Atividades de Assistencia Med. Hosp. Amb. | 0,00 | 6.864.000,00 | 7.084.000,00 | 5.454.000,00 |
02.014.10.301.0012.10162 | 0012 | 10162 | Investimentos nas Unidades Básicas de Saude | 0,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 20.000,00 |
02.014.10.302.0012.10163 | 0012 | 10163 | Investimentos na Rede de Serviços Publicos de Saude | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
Subtotal | 12.741.000,00 | 20.016.000,00 | 24.423.100,00 | 18.951.726,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 5 ‐ DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ‐ Em reais(R$)
Unidade Orçamentária: | 01.001 | Câmara Municipal de Indianópolis |
| METAS FINANCEIRAS |
| ||
Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01.001.01.031.0011.1.0001 | 0011 | 1.0001 | Construção/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0001 | 0011 | 2.0001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | 1.611.020,00 | 1.925.000,00 | 2.079.000,00 | 2.525.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0002 | 0011 | 2.0002 | Manutenção do Corpo Legislativo | 1.078.980,00 | 1.305.000,00 | 1.431.000,00 | 2.105.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0003 | 0011 | 2.0003 | Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
01.001.01.031.0011.2.0164 | 0011 | 2.0004 | Congresso, Recepções e Homenagens | 90.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Subtotal | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.000.000,00 | 5.320.000,00 | |
TOTAL | 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 6 ‐ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO ‐ Em reais (R$) |
| |||||
|
| |||||
ORGÃO | DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO | PLANO PLURIANUAL |
| |||
2022 | 2023 | 2024 |
| 2025 | ||
01 | Câmara Municipal de Indianópolis | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.320.000,00 |
02 | Prefeitura Municipal de Indianópolis | 51.214.000,00 | 96.400.000,00 | 101.000.000,00 |
| 89.680.000,00 |
|
| |||||
| TOTAL | 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| 95.000.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 7 ‐ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ‐ Em reais (R$)
UNIDADE | DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| PLANO PLURIANUAL |
| |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
01.001 | Câmara Municipal de Indianópolis | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.000.000,00 | 5.320.000,00 |
02.001 | Secretaria Municipal de Governo | 1.565.500,00 | 1.800.000,00 | 1.646.000,00 | 1.300.000,00 |
02.002 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8.129.000,00 | 12.618.540,00 | 11.585.700,00 | 13.274.249,00 |
02.003 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | 13.098.000,00 | 26.465.100,00 | 34.560.000,00 | 30.199.000,00 |
02.004 | Procuradoria-Geral do Município | 490.500,00 | 122.800,00 | 143.000,00 | 133.600,00 |
02.006 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 6.842.500,00 | 7.905.000,00 | 8.771.000,00 | 8.597.237,00 |
02.007 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento | 595.500,00 | 1.851.500,00 | 2.468.000,00 | 1.724.000,00 |
02.008 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | 2.107.000,00 | 2.475.000,00 | 2.728.200,00 | 2.460.688,00 |
02.009 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 3.281.000,00 | 3.526.000,00 |
02.010 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer | 360.000,00 | 630.000,00 | 984.000,00 | 919.000,00 |
02.011 | Secretaria Municipal de Cultura | 692.000,00 | 2.805.300,00 | 2.701.000,00 | 1.975.000,00 |
02.012 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / Fundo Municipal Assist. Social | 2.402.000,00 | 17.068.000,00 | 7.544.000,00 | 6.470.500,00 |
02.013 | Controladoria-Geral do Município | 395.000,00 | 154.760,00 | 165.000,00 | 149.000,00 |
02.014 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | 12.741.000,00 | 20.016.000,00 | 24.423.100,00 | 18.951.726,00 |
02.012 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / Fundo Municipal Assist. Social | 2.402.000,00 | 17.068.000,00 | 7.544.000,00 | 6.470.500,00 |
02.013 | Controladoria-Geral do Município | 395.000,00 | 154.760,00 | 165.000,00 | 149.000,00 |
02.014 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | 12.741.000,00 | 20.016.000,00 | 24.423.100,00 | 18.951.726,00 |
TOTAL | 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 |
REFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLAMO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNON- Em reais (R$)
FUNÇÃO |
DESCRIÇÃO FUNÇÕES DE GOVERNO |
| PLANO PLURIANUAL |
| |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
01 | Legislativa | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.000.000,00 | 5.320.000,00 |
04 | Administração | 9.775.720,00 | 15.667.600,00 | 14.506.000,00 | 15.209.156,00 |
06 | Segurança Pública | 104.500,00 | 48.500,00 | 39.700,00 | 36.693,00 |
08 | Assistência Social | 2.152.000,00 | 16.968.000,00 | 7.393.000,00 | 6.319.500,00 |
10 | Saúde | 12.741.000,00 | 20.016.000,00 | 24.423.100,00 | 18.951.726,00 |
12 | Educação | 13.098.000,00 | 26.465.100,00 | 34.560.000,00 | 30.199.000,00 |
13 | Cultura | 692.000,00 | 2.805.300,00 | 2.701.000,00 | 1.975.000,00 |
15 | Urbanismo | 6.842.500,00 | 7.905.000,00 | 8.771.000,00 | 8.597.237,00 |
16 | Habitação | 250.000,00 | 100.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
17 | Saneamento | 101.500,00 | 445.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
18 | Gestão Ambiental | 165.500,00 | 107.500,00 | 137.000,00 | 143.000,00 |
20 | Agricultura | 2.051.000,00 | 2.454.000,00 | 2.728.200,00 | 2.460.688,00 |
23 | Comercio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
26 | Transporte | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 3.281.000,00 | 3.526.000,00 |
27 | Desporto e Lazer | 360.000,00 | 630.000,00 | 957.000,00 | 892.000,00 |
99 | Reserva de Contingência | 1.084.280,00 | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 917.000,00 |
TOTAL | 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
CADASTRO DE PROGRAMAS
Nº | PROGRAMA | OBJETIVO | PÚBLICO-ALVO |
001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | Garantir condições de técnicas e administrativa para o funcionamento da Prefeitura Municipal assegurando a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Executivo; valorização e qualificação do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar o Plano de Cargos e salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente ; Implantar de forma gradativa o projeto de geração de energia solar(fotovoltaica) nos prédios públicos municipais; Apoiar as atividades de Policia Militar, Policia Civil e Corpo de Bombeiro por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação de nova base do pelotão da Policia Militar e melhorar as instalações da Policia Civil; viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento de vias públicas, com câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas, especialmente com o fortalecimento da Coordenadoria municipal Antidrogas ; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da polícia militar e com instalação de câmeras de segurança; | População em Geral |
002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | Valorização dos talentos, a valorização do patrimônio histórico e artístico, a valorização de nossa memoria | População em Geral |
003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto de via, assentamento de mata-burros, construção de pontes e passagens; Criação de políticas e projetos de integração produção, comercialização e órgão técnico; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fornecer, criar e estimular programas de cooperação técnica e agrícola entre os pequenos agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando-se o mercado internos do município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da feita livre, destinada à comercialização de produto hortifrutigranjeiros, cerais, artesanais, pescados, lacticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para melhoria na qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular; Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer o produtor, o trabalhador rural e empresário através de seus sindicatos, associações e cooperativas; Desenvolver programas de integração social e cultura da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os conselhos comunitários de Desenvolvimento rural; incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitação e fazendas, com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de Ciência e Tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agroindústria e o setor de armazenamento; Ampliar a frota de patrulha mecanizada e racionalizar suas atividades; Valorização do pequeno produtor rural por meio de programa de acessória técnica; | População em Geral |
004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada; Implantar uma Polícia municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do município; Atuação conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o aterro sanitário controlado; Desenvolvimento de programa de recuperação de microbacias hidrográficas e nascentes. | População em Geral |
006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | Zelar pela atuação e consecução da atividade administrativa em irrestrita observância aos textos legais e aos princípios constitucionais e os princípios gerais do direito, em especial os da legalidade e moralidade pública. | População em Geral |
007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Melhorar as condições de infraestrutura educacional para alunos e professores e servidores da educação; Aquisição de área ampla e adequada para construção da escola municipal; Manter as escolas equipadas a fim de dar mais conforto a todos, deixando-as propícias para o processo de ensino aprendizagem; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada através do planejamento pedagógico anual e oficinas pedagógicas na primeira semana do ano letivo e ações de formação continuada em parceria com o Governo Federal para os professores. Garantia de remuneração justa e o pagamento à classe do piso nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar a educação infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar a políticas para a educação de forma planejada a curto, médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Fazer levantamento das condições física das escolas municipais e realizar a reforma dos espaços das creches e escolas municipais, a fim de dar mais conforto a todos, deixando-as propícias para o processo de ensino aprendizagem; Oferecer de maneira gradativa educação e reativar e manter as salas de informática das Escolas Municipais; Acompanhar os dados das avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das provas e alcance das metas do IDEB; Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período de renovação de matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria a ampliação do transporte escolar e universitário; Implantar programa envolvendo diversas secretarias para o atendimento multiprofissional em oficinas destinadas aos portadores de necessidades especiais; Efetivar parcerias com as universidades, centro universitário, faculdades, ONGs e empresas para desenvolvimento de projetos nos diversos setores e organizações do terceiro setor e empresas; Priorizar a qualidade e variedade dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados e fiscalizados por profissionais habilitados; Fortalecer na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis e da comunidade no processo educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização e respeito das diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Município que fazem ensino superior ou técnico, com transporte escolar de qualidade e incentivo financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, a fim de auxiliar no desenvolvimento educacional de crianças, adolescentes e jovens. | População em Geral |
010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Melhorar infraestrutura urbana e rural; cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; Suprir toda a área urbana com pavimentação adequada; construir e manter ruas, meios fios e praças públicas; promover a discussão do Plano Diretor Municipal; Promover a revitalização do centro urbano, em parceria com entidades e lojistas; Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para construção de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios fios, com prioridade nas vias dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução de obras de Melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana; Criação do parque das Aroeira nas margens do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo, com a ampliação da área de sepultamento, construção de portaria e banheiros e cadastro das sepulturas; conclusão de projetos de Manejo Sustentável da Drenagem Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d'água na área urbana. | População em Geral |
011 | AÇÃO LEGISLATIVA | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Câmara Municipal e Assegurar a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Legislativo. | População em Geral |
012 | SAÚDE PARA TODOS | Aprimorar o gerenciamento das políticas de promoção à saúde, através de ações que ampliem a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo atenção qualificada à saúde da mulher e da criança, bem como, políticas para a juventude que visem enfrentar as causas das violências (homicídios, acidentes e suicídios), estimulando um envelhecimento ativo e saudável e frango o crescimento do sobrepeso e obesidade na população. | População em Geral |
014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar as ações setoriais a cargo do município que visem à erradicação da pobreza, bem como ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de ações relativas ao trabalho e emprego, bem como aquelas destinadas ao cumprimento das normas referentes aos direitos humanos, à assistência social e à proteção de grupos vulneráveis, em especial de crianças, adolescentes e idosos | População em Geral |
015 016 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Incentivar a prática desportiva à população da zona rural; Promover competições esportivas amadoras de diversas modalidades; Valorizar e apoiar atletas e talentos do esporte; Implantar escolinhas esportivas em diversas modalidades; em programas articulados com a ação social, com especial atenção para as crianças de famílias de baixa renda; Apoiar o esporte nas escolas e os jogos estudantis; Promover campeonatos e eventos esportivos e de lazer na zona rural; Incentivar o esporte amador; Estimular a prática de esportes ligados à natureza, promovendo o turismo ecológico; Propiciar o acesso das pessoas com deficiência e dos idosos ao esporte e ao lazer; Criação de novos espaços públicos para prática de esportes radicais; Disponibilizar materiais de qualidade e estrutura apropriada que estimulem uma prática continuada, para várias modalidades esportivas e para as diversas faixas etárias; Ampliar a oferta de materiais e estrutura adequada ao programa de escolinha de futebol; Realizar as manutenções de instalação do ginásio Poliesportivo Jorge Rafael e a reforma e manutenção do Estádio Municipal Sergio Pacheco; Construção de quadras de esporte e campo de futebol Society; Promover parcerias com instituições de ensino, academias e com a comunidade para implementação de novos projetos de esporte e lazer. | População em Geral |
MERENDA SAUDAVEL | Garantir a manutenção e a qualidade da merenda e reduzir a carência nutricional de alimentação básica. | População em Geral | |
018 | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, possibilitando o desenvolvimento dos alunos. | População em Geral |
999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos | População em Geral |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
CADASTRO DE UNIDADES ORÇAMENTARIAS
ID | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | COMPETÊNCIAS | RESPONSÁVEL |
01.01 | Câmara Municipal | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.01 | Secretaria Municipal de Governo | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.02 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.04 | Procuradoria Geral do Município | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.07 | Secretaria Municipal Meio Ambiente e Planejamento | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.08 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.09 | Secretaria Municipal de Transito e Transportes | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.10 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.11 | Secretaria Municipal de Cultura | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.12 | Secretaria Municipal Desenvolvimento Social/FMAS | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.13 | Controladoria Geral do Município | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.14 | Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
UO | P | ID | DESCRIÇAO | T | VALOR |
01.01 | 0.011 | 10.001 | Construção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | P | 500.000,00 |
01.01 | 0.011 | 20.001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | A | 2.525.000,00 |
01.01 | 0.011 | 20.002 | Manutenção do Corpo Legislativo | A | 2.105.000,00 |
01.01 | 0.011 | 20.003 | Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | A | 50.000,00 |
01.01 | 0.011 | 20.164 | Congresso, Recepções e Homenagens | A | 140.000,00 |
02.01 | 0.001 | 20.006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | A | 1.300.000,00 |
02.02 | 0.001 | 20.010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | A | 11.376.500,00 |
02.02 | 0.001 | 10.170 | Construção do Centro Administrativo | P | 811.017,00 |
02.02 | 0.001 | 20.029 | Manutenção de Cooperação Mútua AMVAP | A | 95.000,00 |
02.02 | 0.001 | 20.227 | Manutenção do Convenio CIDES - PROCON | A | 38.039,00 |
02.02 | 0.001 | 20.064 | Manutenção de Convênios com Policia Militar | A | 10.500,00 |
02.02 | 0.001 | 20.250 | Manter Convenio CIDES CIRRD | A | 26.193,00 |
99.99 | 9.999 | 9.999 | Reserva de Contingencia | OE | 917.000,00 |
02.03 | 0.016 | 20.078 | Manutenção das Atividades Merenda Escolar | A | 750.000,00 |
02.03 | 0.007 | 10.159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | P | 5.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | A | 9.814.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.046 | Manutenção das Ações com Recursos QESE | A | 425.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.171 | Manutenção do Programa Inova Escola | A | 20.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.216 | Capacitação, Treinamento, e Formação Continuada de Profissionais da Educação | A | 13.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.228 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | A | 2.020.000,00 |
02.03 | 0.018 | 20.081 | Manutenção do Transporte Escolar | A | 10.000.000,00 |
02.03 | 0.007 | 10.165 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino | P | 5.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- Creche | A | 2.288.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.213 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos- EJA | A | 813.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.212 | Manutenção das Atividades de Ensino Infantil - Pre Escola | A | 1.675.000,00 |
02.03 | 0.007 | 20.225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | A | 2.371.000,00 |
02.04 | 0.006 | 20.172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | A | 133.600,00 |
02.06 | 0.010 | 10.040 | Manutenção e Expansão de Rede de Iluminação Pública | P | 500.000,00 |
02.06 | 0.010 | 10.160 | Obras de Infraestrutura Urbana | P | 1.430.000,00 |
02.06 | 0.010 | 10.180 | Construção de portal de entrada da cidade | P | 300.000,00 |
02.06 | 0.010 | 20.016 | Manutenção das ativ. Da Sec. De obras e serviços Públicos | A | 6.297.000,00 |
02.06 | 0.010 | 20.148 | Manutenção Pontos de Iluminação- CIDES | A | 35.000,00 |
02.06 | 0.010 | 20.157 | Manutenção Convenio CIDES | A | 35.237,00 |
02.07 | 0.004 | 20.174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejamento | A | 1.306.000,00 |
02.07 | 0.004 | 20.154 | Manutenção das Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | A | 275.000,00 |
02.07 | 0.004 | 20.153 | Consorcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust- RIDES | A | 123.000,00 |
02.07 | 0.004 | 20.235 | Manter Convenios com Policia Ambiental | A | 20.000,00 |
02.08 | 0.003 | 20.034 | Manutenção Convenio com EMATER | A | 120.000,00 |
02.08 | 0.003 | 20.229 | Contribuição ao Sindicato Rural | A | 50.000,00 |
02.08 | 0.003 | 20.019 | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária | A | 2.234.100,00 |
02.08 | 0.003 | 20.169 | Manutenção Serviço- SIMC | A | 56.588,00 |
02.09 | 0.010 | 20.021 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito e Transportes | A | 3.526.000,00 |
02.10 | 0.015 | 20.251 | Realização de Eventos Turísticos | A | 27.000,00 |
02.10 | 0.015 | 20.024 | Manutenção das Ativ. Da Secretaria Turismo, Esporte e Lazer | A | 892.000,00 |
02.11 | 0.002 | 10.168 | Restauração e Revitalização da Casa da Cultura | P | 1.000,00 |
02.11 | 0.002 | 20.030 | Manutenção Atividades da Secretaria De Cultura | A | 400.000,00 |
02.11 | 0.002 | 20.215 | Manutenção do Museu Cultural | A | 3.000,00 |
02.11 | 0.002 | 20.031 | Festividades Municipais | A | 1.571.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.252 | Gestão Descentralizada do IGD-SUAS | A | 10.500,00 |
02.12 | 0.014 | 10.169 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso | P | 1.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.044 | Manutenção das Atividades de Conselhos Tutelar | A | 397.000,00 |
02.12 | 0.014 | 10.164 | Implantação de Empreendimentos Habitacionais | P | 2.701.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.043 | Subvenção Sociais | A | 91.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.067 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | A | 2.659.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.070 | Manutenção Atividades do FMAS/PISO MINEIRO | A | 25.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.071 | Manutenção Atividades do FMAS/IGDBF | A | 82.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.073 | Manutenção Atividades do FMAS/PSB | A | 285.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.214 | Manutenção das Ações do Fundo da Infância e Adolescência-FIA | A | 68.000,00 |
02.12 | 0.014 | 10.014 | Programa Morar Melhor | P | 151.000,00 |
02.13 | 0.001 | 20.173 | Manutenção da Atividades da Controladoria-Geral do Município | A | 149.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | A | 3.202.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.196 | Assistência na Rede de Atenção Primária a Saúde | A | 6.009.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.199 | Manutenção do Consorcio AMVAP Saúde | A | 1.088.494,00 |
02.14 | 0.012 | 20.200 | Apoio ao SETS | A | 129.932,00 |
02.14 | 0.012 | 20.201 | Apoio ao CISTRI | A | 58.800,00 |
02.14 | 0.012 | 20.204 | Tratamento Fora do Domicilio | A | 220.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.205 | Assistência Farmacêutica | A | 1.250.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.206 | Vigilância Sanitária | A | 328.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.207 | Vigilância Epidemiológica | A | 1.179.500,00 |
02.14 | 0.012 | 10.161 | Investimentos na Gestão da Secretaria Municipal de Saúde | P | 2.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.226 | Manutenção das Atividades de Assistência Medica Hospitalar e Ambulatorial | A | 5.454.000,00 |
02.14 | 0.012 | 10.162 | Investimentos nas Unidades Básicas de Saúde | P | 20.000,00 |
02.14 | 0.012 | 10.163 | Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | P | 10.000,00 |
|
| TOTAL |
|
| 95.000.000,00 |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
|
| |||||
ANEXO II.1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
|
| |||||
ANO DE 2025 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I) |
|
| R$ 1,00 | |||||
ESPECIFICAÇÃO | (a) | % PIB | (b) | % PIB | Variação |
| ||
Metas Previstas em 2023 | Metas Realizadas em 2023 | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 | |||||
Receita Total | 100.000.000,00 | 0,0108 | 74.962.346,87 | 0,0073 | -25.037.653,13 | -25,04 | ||
Receitas primárias (I) | 93.770.700,00 | 0,0101 | 71.788.592,05 | 0,0070 | -21.982.107,95 | -23,44 | ||
Despesa Total | 100.000.000,00 | 0,0108 | 103.268.377,55 | 0,0100 | 3.268.377,55 | 3,27 | ||
Despesas primárias (II) Resultado Primário (I-II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida | 98.500.000,00 | 0,0107 | 101.404.108,87 | 0,0099 | 2.904.108,87 | 2,95 | ||
-4.729.300,00 | -0,0005 | -29.615.516,82 | -0,0029 | -24.886.216,82 | 526,21 | |||
-7.556.137,06 | -0,0008 | -38.010.879,44 | -0,0037 | -30.454.742,38 | 403,05 | |||
4.031.634,77 | 0,0004 | 4.031.634,77 | 0,0004 | 0,00 | 0,00 | |||
-32.365.272,81 | -0,0035 | -31.961.349,29 | -0,0031 | 403.923,52 | -1,25 | |||
FONTE:Setor Contabil da Prefeitura Municipal. |
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO |
|
|
|
| ||||
| ||||||||
| R$ 1,00 | |||||||
PIB de MG em 2022 | VALOR | |||||||
Previsto | 924.700.000.000,00 | |||||||
Efetivo | 1.028.000.000.000,00 | |||||||
Fonte:Fundação Joao Pinheiro |
|
|
| |||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
|
|
| |||||||
ANEXO II.2 - COMPARATIVO DAS METAS FISCAIS NOS ULTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS |
|
|
|
| |||||||
ANO DE 2025 |
|
|
|
| |||||||
AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso II) |
|
|
| R$ 1,00 | |||||||
ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES |
|
|
|
| ||||||
| 2022 | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % |
Receita Total | 94.907.172,55 | 74.962.346,87 | -21,02 | 105.000.000,00 | 40,07 | 95.000.000,00 | -9,52 | 96.000.000,00 | 1,05 | 100.000.000,00 | 4,17 |
Receitas primárias (I) | 90.969.768,93 | 71.788.592,05 | -21,09 | 104.552.300,00 | 45,64 | 94.850.300,00 | -9,28 | 94.500.000,00 | -0,37 | 98.200.000,00 | 3,92 |
Despesa Total | 90.202.350,43 | 103.268.377,55 | 14,49 | 105.000.000,00 | 1,68 | 95.000.000,00 | -9,52 | 96.000.000,00 | 1,05 | 100.000.000,00 | 4,17 |
Despesas primárias (II) | 88.613.813,12 | 101.404.108,87 | 14,43 | 102.700.000,00 | 1,28 | 92.800.000,00 | -9,64 | 94.250.000,00 | 1,56 | 98.400.000,00 | 4,40 |
Resultado Primário (I-II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida | 2.355.955,81 | -29.615.516,82 | -1.357,05 | 1.852.300,00 | -106 | 2.050.300,00 | 10,69 | 250.000,00 | -87,81 | -200.000,00 | -180,00 |
-38.010.879,44 | 35.447.527,88 | -193,26 | -36.170.312,00 | -202,04 | 35.047.527,88 | -196,90 | -37.570.312,00 | -207,20 | 34.547.527,88 | -191,95 | |
4.031.634,77 | 4.077.215,88 | 1,13 | 2.777.215,88 | -31,88 | 1.877.215,88 | -32,41 | 977.215,88 | -47,94 | 177.215,88 | -81,87 | |
-31.961.349,29 | -2.563.351,56 | -91,98 | -722.784,12 | -71,80 | -1.122.784,12 | 55,34 | -2.522.784,12 | 124,69 | -3.022.784,12 | 19,82 | |
|
|
|
| R$ 1,00 | |||||||
ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |
|
|
|
| ||||||
| 2022 | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % |
Receita Total | 100.535.167,88 | 77.743.449,94 | -22,67 | 109.200.000,00 | 40,46 | 99.275.000,00 | -9,09 | 100.320.000,00 | 1,05 | 103.500.000,00 | 3,17 |
Receitas primárias (I) | 96.364.276,23 | 74.451.948,82 | -22,74 | 108.734.392,00 | 46,05 | 99.118.563,50 | -8,84 | 98.752.500,00 | -0,37 | 101.637.000,00 | 2,92 |
Despesa Total | 95.551.349,81 | 107.099.634,36 | 12,09 | 109.200.000,00 | 1,96 | 99.275.000,00 | -9,09 | 100.320.000,00 | 1,05 | 103.500.000,00 | 3,17 |
Despesas primárias (II) | 93.868.612,24 | 105.166.201,31 | 12,04 | 106.808.000,00 | 1,56 | 96.976.000,00 | -9,21 | 98.491.250,00 | 1,56 | 101.844.000,00 | 3,40 |
Resultado Primário (I-II) | 2.495.663,99 | -30.714.252,49 | -1.330,70 | 1.926.392,00 | -106 | 2.142.563,50 | 11,22 | 261.250,00 | -87,81 | -180.319,00 | -169,02 |
Resultado Nominal | -40.264.924,59 | 36.762.631,16 | -191,30 | -37.617.124,48 | -202,32 | 36.624.666,63 | -197,36 | -35.058.739,00 | -195,72 | 31.147.853,00 | -188,84 |
Dívida Pública Consolidada | 4.270.710,71 | 4.228.480,59 | -0,99 | 2.888.304,52 | -31,69 | 1.961.690,59 | -32,08 | 911.890,00 | -53,52 | 159.777,00 | -82,48 |
Dívida Pública Líquida | -33.856.657,30 | -2.658.451,90 | -92,15 | -751.695,48 | -71,72 | -1.173.309,41 | 56,09 | -2.354.137,00 | 100,64 | -2.725.325,00 | 15,77 |
FONTE: Setor Contabil da Prefeitura Municipal. |
|
|
|
|
| ||||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
ANEXO II.2.1 - META FISCAL DA RECEITA |
|
|
|
|
|
|
| ||||
ANO DE 2025 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Especificação | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | VARIÁVEL UTILIZADA NO CÁLCULO | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ||||
CORRENTE (1) | 92.894.023,01 | 73.071.019,88 | 104.601.000,00 | 94.802.000,00 | 95.700.000,00 | 99.700.000,00 | Valores de referencia do Palno Plurianual | ||||
| Receita Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria | 34.402.472,43 | 18.814.942,30 | 28.186.180,00 | 20.147.063,00 | 26.100.000,00 | 29.000.000,00 | P | PA 2022-2025. |
| |
| Receita de contribuições | 442.475,02 | 442.960,33 | 430.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 430.000,00 |
|
|
| |
| Receita Patrimonial | 3.873.192,84 | 2.949.844,83 | 48.700,00 | 50.700,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 |
|
|
| |
|
| Rendimentos de AF (2) | 3.873.192,84 | 2.949.844,83 | 48.700,00 | 50.700,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 |
|
|
|
|
| Demais receitas patr. | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |
| Transferências correntes | 53.069.847,45 | 50.345.107,58 | 75.536.120,00 | 73.846.620,00 | 66.550.000,00 | 67.670.000,00 |
|
|
| |
|
| Cota FPM | 12.605.485,63 | 13.064.766,74 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 20.000.000,00 | 17.000.000,00 |
|
|
|
|
| Cota ICMS | 24.468.243,05 | 20.833.979,86 | 35.200.000,00 | 35.200.000,00 | 29.000.000,00 | 26.000.000,00 |
|
|
|
|
| Transf. do FNS | 1.657.688,56 | 2.406.246,30 | 3.180.000,00 | 2.487.500,00 | 2.920.000,00 | 3.460.000,00 |
|
|
|
|
| Transf. do FNDE | 510.018,02 | 738.736,41 | 548.000,00 | 672.000,00 | 430.000,00 | 880.000,00 |
|
|
|
|
| Transf. do FNAS | 148.841,99 | 212.665,37 | 281.000,00 | 295.000,00 | 200.000,00 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| Transf. do FUNDEB | 7.235.467,27 | 7.759.891,51 | 10.045.000,00 | 10.180.000,00 | 10.500.000,00 | 10.000.000,00 |
|
|
|
|
| Transf. de Convênios | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Demais Transferências | 6.444.102,93 | 5.328.821,39 | 7.082.120,00 | 5.812.120,00 | 3.500.000,00 | 10.000.000,00 |
|
|
|
| Outras receitas correntes | 1.106.035,27 | 518.164,84 | 400.000,00 | 257.617,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 |
|
|
| |
DE CAPITAL (3) |
| 2.013.149,54 | 1.891.326,99 | 399.000,00 | 198.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|
|
| |
| Operações de crédito (4) | 64.210,78 | 71.409,99 | - | - | - | - |
|
|
| |
| Alienação de bens (5) | - | 152.500,00 | 399.000,00 | 99.000,00 | - | - |
|
|
| |
| Amortização (6) | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |
| Transferências Capital | 1.948.938,76 | 1.667.417,00 | - | 99.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|
|
| |
| Outras receitas capital | - | - | - |
|
|
|
|
|
| |
Receita Total (7=1+3) | 94.907.172,55 | 74.962.346,87 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 | 96.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|
|
| ||
Receita Primária (8=7-2-4-5-6) | 90.969.768,93 | 71.788.592,05 | 104.552.300,00 | 94.850.300,00 | 94.500.000,00 | 98.200.000,00 |
|
|
| ||
Fonte: Setor contábil da Prefeitura |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
VARIÁVEIS | 2025 | 2026 | 2027 | FONTE |
|
| ||
1. PIB NACIONAL | 11.305.000.000,00 2,00 5,00 3,54 | 11.531.000.000,00 2,00 5,03 3,50 | 11.760.000.000,00 2 ,00 5 ,07 3 ,50 |
| ||||
2. PIB NACIONAL (Crescimento em %) | ||||||||
3. Taxa real de juro (média % anual) | ||||||||
4. Taxa de câmbio (R$/US$ no final do ano) | ||||||||
2. Inflação IPCA-IBGE (%) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||||
NOTAS |
|
| ||||||
Nota 1: A receita dos exercícios de 2022 e 2023 é a realizada. |
|
| ||||||
Nota 2: A receita do exercício de 2024 é a estimativa atualizada da LOA 2024 |
|
| ||||||
Nota 3: Os valores das receitas que compõem a base de cálculo do FUNDEB foram estimados já com o redutor de 20%. |
|
| ||||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
|
|
| |||||
ANEXO II.2.2 - META FISCAL DA DESPESA |
|
|
|
| |||||
ANO DE 2025 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
| ||||||
|
|
| R$ 1,00 | ||||||
ESTIMATIVAS DA DESPESA |
|
|
|
|
| ||||
SPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | VARIÁVEL UTILIZADA | ||
DESPESA CORRENTE (1) | 72.016.901,23 | 85.735.190,26 | 96.144.500,00 | 86.305.769,00 | 90.700.000,00 | 93.800.000,00 |
| ||
| Pessoal e encargos sociais | 33.591.359,43 | 40.614.998,42 | 46.627.900,00 | 41.701.316,00 | 42.350.000,00 | 45.000.000,00 | ||
| Juros e encargos da dívida (2) | 557.050,96 | 711.460,42 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 | ||
| Outras despesas correntes | 37.868.490,84 | 44.408.731,42 | 48.516.600,00 | 43.604.453,00 | 47.500.000,00 | 48.000.000,00 | ||
DESPESA DE CAPITAL (3) | 18.185.449,20 | 17.533.187,29 | 7.805.500,00 | 7.777.231,00 | 4.343.000,00 | 5.203.000,00 | |||
| Investimentos | 17.153.962,85 | 16.380.379,03 | 6.505.500,00 | 6.577.231,00 | 3.443.000,00 | 4.403.000,00 | ||
| Inversões financeiras | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização financeira (4) | 1.031.486,35 | 1.152.808,26 | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 800.000,00 | ||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (5) | - | - | 1.050.000,00 | 917.000,00 | 957.000,00 | 997.000,00 | |||
Despesa Total (6=1+3+5) | 90.202.350,43 | 103.268.377,55 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 | 96.000.000,00 | 100.000.000,00 |
|
| |
Despesa Primária (7=6-2-4) | 88.613.813,12 | 101.404.108,87 | 102.700.000,00 | 92.800.000,00 | 94.250.000,00 | 98.400.000,00 |
|
| |
Fonte: Setor contábil da Prefeitura |
|
|
|
|
| ||||
NOTAS |
|
|
|
|
|
| |||
Nota 1: A despesa dos exercícios de 2022 e 2023 é a realizada. |
|
|
|
|
| ||||
Nota 2: A despesa do exercicio de 2024 é a fixada na LOA. |
|
|
|
| |||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
| |||||||||
ANEXO II.2.3 - META DO RESULTADO PRIMARIO - COMPARATIVOS |
|
| |||||||||
ANO DE 2025 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R$ 1,00 |
ESPECIFICAÇÃO |
|
| 2025 |
|
| 2026 |
|
| 2027 |
|
|
|
|
| (a) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | (b) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | (c) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 |
Receita Total |
|
| 95.000.000,00 | 98.363.000,00 | 84,03% | 96.000.000,00 | 99.360.000,00 | 83,25% | 100.000.000,00 | 103.500.000,00 | 85,03% |
Receitas primárias (I) |
|
| 94.850.300,00 | 98.208.000,62 | 83,90% | 94.500.000,00 | 97.807.500,00 | 81,95% | 98.200.000,00 | 101.637.000,00 | 83,50% |
Despesa Total |
|
| 95.000.000,00 | 98.363.000,00 | 84,03% | 96.000.000,00 | 99.360.000,00 | 84,92% | 100.000.000,00 | 103.500.000,00 | 85,03% |
Despesas primárias (II) |
|
| 92.800.000,00 | 96.085.120,00 | 82,09% | 94.250.000,00 | 97.548.750,00 | 81,74% | 98.400.000,00 | 101.844.000,00 | 83,67% |
Resultado Primário (I-II) |
|
| 2.050.300,00 | 2.122.880,62 | 0,018 | 250.000,00 | 258.750,00 | 0,22% | -200.000,00 | -180.319,00 | -0,17% |
Resultado Nominal |
|
| 35.047.527,88 | 36.288.210,37 | 0,310 | -37.570.312,00 | -35.058.739,00 | -32,58% | 34.547.527,88 | 31.147.853,00 | 29,38% |
Dívida Pública Consolidada |
|
| 1.877.215,88 | 1.943.669,32 | 0,017 | 977.215,88 | 911.890,00 | 0,85% | 177.215,88 | 159.777,00 | 0,15% |
Dívida Consolidada Líquida |
|
| -1.122.784,12 | -1.162.530,68 | -0,010 | -2.522.784,12 | -2.354.137,00 | -2,19% | -3.022.784,12 | -2.725.325,00 | -2,57% |
Receitas Primárias PPP (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas Primárias PPP (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impacto do Saldo da PPP (IV-V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: Setor contábil da Prefeitura. |
|
| |||||||||
NOTAS |
|
| |||||||||
- Resultado Nominal positivo indica crescimento da Dívida Fiscal Líquida do Município, enquanto que um Resultado Nominal negativo indica redução. |
|
| |||||||||
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
| |||||||||
ANEXO II.2.3 - META DO RESULTADO PRIMARIO - COMPARATIVOS |
|
| |||||||||
ANO DE 2025 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R$ 1,00 |
ESPECIFICAÇÃO |
|
| 2025 |
|
| 2026 |
|
| 2027 |
|
|
|
|
| (a) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | (b) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | (c) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 |
Receita Total |
|
| 95.000.000,00 | 98.363.000,00 | 84,03% | 96.000.000,00 | 99.360.000,00 | 83,25% | 100.000.000,00 | 103.500.000,00 | 85,03% |
Receitas primárias (I) |
|
| 94.850.300,00 | 98.208.000,62 | 83,90% | 94.500.000,00 | 97.807.500,00 | 81,95% | 98.200.000,00 | 101.637.000,00 | 83,50% |
Despesa Total |
|
| 95.000.000,00 | 98.363.000,00 | 84,03% | 96.000.000,00 | 99.360.000,00 | 84,92% | 100.000.000,00 | 103.500.000,00 | 85,03% |
Despesas primárias (II) |
|
| 92.800.000,00 | 96.085.120,00 | 82,09% | 94.250.000,00 | 97.548.750,00 | 81,74% | 98.400.000,00 | 101.844.000,00 | 83,67% |
Resultado Primário (I-II) |
|
| 2.050.300,00 | 2.122.880,62 | 0,018 | 250.000,00 | 258.750,00 | 0,22% | -200.000,00 | -180.319,00 | -0,17% |
Resultado Nominal |
|
| 35.047.527,88 | 36.288.210,37 | 0,310 | -37.570.312,00 | -35.058.739,00 | -32,58% | 34.547.527,88 | 31.147.853,00 | 29,38% |
Dívida Pública Consolidada |
|
| 1.877.215,88 | 1.943.669,32 | 0,017 | 977.215,88 | 911.890,00 | 0,85% | 177.215,88 | 159.777,00 | 0,15% |
Dívida Consolidada Líquida |
|
| -1.122.784,12 | -1.162.530,68 | -0,010 | -2.522.784,12 | -2.354.137,00 | -2,19% | -3.022.784,12 | -2.725.325,00 | -2,57% |
Receitas Primárias PPP (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas Primárias PPP (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impacto do Saldo da PPP (IV-V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: Setor contábil da Prefeitura. |
|
| |||||||||
NOTAS |
|
| |||||||||
- Resultado Nominal positivo indica crescimento da Dívida Fiscal Líquida do Município, enquanto que um Resultado Nominal negativo indica redução. |
|
| |||||||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
|
|
| |||||
ANEXO II.2.4 - META FISCAL DO MONTANTE DA DIVIDA E DO RESULTADO NOMINAL |
|
|
|
| |||||
ANO DE 2025 |
|
|
|
| |||||
MONTANTE DA DÍVIDA |
|
|
|
|
|
| |||
ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
DÍVIDA CONSOLIDADA |
|
|
| 4.031.634,77 | 4.077.215,88 | 2.777.215,88 | 1.877.215,88 | 977.215,88 | 177.215,88 |
| Mobiliária |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras dívidas |
| 4.031.634,77 | 4.077.215,88 | 2.777.215,88 | 1.877.215,88 | 1.281.634,77 | 481.634,77 | |
DEDUÇÕES |
|
|
| 35.992.984,06 | 6.640.567,44 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.200.000,00 |
| Ativo Disponível |
| 37.653.797,39 | 11.747.082,78 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Haveres financeiros |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Restos a pagar processados | 1.660.813,33 | 5.106.515,34 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| -31.961.349,29 | -2.563.351,56 | -722.784,12 | -1.122.784,12 | -2.522.784,12 | -3.022.784,12 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R$ 1,00 |
RESULTADO NOMINAL |
|
|
|
|
|
| |||
ESPECIFICAÇÃO | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |||
|
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1. DÍVIDA CONSOLIDADA |
|
|
| 4.031.634,77 | 4.077.215,88 | 2.777.215,88 | 1.877.215,88 | 977.215,88 | 177.215,88 |
2. DEDUÇÕES |
|
|
| 35.992.984,06 | 6.640.567,44 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.200.000,00 |
3.DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (1-2) |
| -31.961.349,29 | -2.563.351,56 | -722.784,12 | -1.122.784,12 | -2.522.784,12 | -3.022.784,12 | ||
4. RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. PASSIVOS RECONHECIDOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (3+4-5) |
| -31.961.349,29 | -2.563.351,56 | -722.784,12 | -1.122.784,12 | -2.522.784,12 | -3.022.784,12 | ||
RESULTADO NOMINAL |
|
|
| (b-a) | (c-b) | (d-c) | (e-d) | (f-e) | (g-f) |
|
|
|
| -38.010.879,44 | 35.447.527,88 | -36.170.312,00 | 35.047.527,88 | -37.570.312,00 | 34.547.527,88 |
Fonte: Balanço Patrimonial/Setor Contábil da Prefeitura. |
|
|
|
| |||||
NOTA |
|
|
|
| |||||
Nota 1: A letra 'a' se refere à DCL do exercício de 2021. |
|
|
|
|
| ||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DE 2021 (a) >>>>>>>>>> | 6.049.530,15 |
|
|
|
| ||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FICAIS |
|
|
| |||||
ANEXO II.3 - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
ANO DE 2025 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III) |
|
|
| R$ 1,00 | ||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2023 | % | 2022 | % | 2021 | % | ||
Patrimônio/Capital | 69.263.571,39 | 1,64 | 42.124.172,47 | 1,53 | 27.489.314,26 | 63,09 | ||
Reservas |
|
|
|
|
|
| ||
Resultado Acumulado |
|
|
|
|
|
| ||
TOTAL | 58.222.864,59 | 1,64 | 70.471.180,44 | 1,53 | 43.570.391,57 | 63,09 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| R$ 1,00 |
REGIME PREVIDENCIÁRIO |
|
|
| |||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2023 | % | 2022 | % | 2021 | % | ||
Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
FONTE: |
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
NOTAS |
|
|
| |||||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
|
|
| ||||
ANEXO II.3.1 - DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS |
|
|
| ||||
ANO DE 2025 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III) |
|
|
|
| R$ 1,00 | ||
RECEITAS REALIZADAS | (a) | (d) |
| (g) |
| ||
2023 | 2022 |
| 2021 |
| |||
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 152.500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | ||
|
| Alienação de bens móveis | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| Alienação de bens imóveis | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS EXECUTADAS | (b) | (e) |
| (h) |
| ||
2023 | 2022 |
| 2021 |
| |||
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | |
|
| Investimentos | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| Inversões financeiras | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| Amortização de dívida | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | |
|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| Regime Próprio de Previdência Social | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO FINANCEIRO | (c) = (a-b) + (f) | (f) = (d - e) + (i) |
| (i) = (g - h) |
| ||
2023 | 2022 |
| 2021 |
| |||
VALOR (III) | 152.500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | ||
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS | |
ANEXO II.4 - DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER | |
ANO DE 2025 | |
|
|
AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V) | R$ 1,00 |
EVENTO | VALOR PREVISTO PARA 2025 |
Aumento Permanente da Receita | 2.000.000,00 |
(-) Transferências constitucionais | 10.000,00 |
(-) Transferências do FUNDEB | 40.000,00 |
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I) | 1.950.000,00 |
Redução Permanente da Despesa (II) | 0,00 |
MARGEM BRUTA (III) = (I + II) | 1.950.000,00 |
Saldo utilizado da Margem Bruta (IV) | 0,00 |
Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) | 0,00 |
Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) por PPP | 0,00 |
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV) | 1.950.000,00 |
Fonte: Setor Contábil do Município | |
Notas | |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS | |
ANEXO II.4 - DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER | |
ANO DE 2025 | |
|
|
AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V) | R$ 1,00 |
EVENTO | VALOR PREVISTO PARA 2025 |
Aumento Permanente da Receita | 2.000.000,00 |
(-) Transferências constitucionais | 10.000,00 |
(-) Transferências do FUNDEB | 40.000,00 |
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I) | 1.950.000,00 |
Redução Permanente da Despesa (II) | 0,00 |
MARGEM BRUTA (III) = (I + II) | 1.950.000,00 |
Saldo utilizado da Margem Bruta (IV) | 0,00 |
Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) | 0,00 |
Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) por PPP | 0,00 |
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV) | 1.950.000,00 |
Fonte: Setor Contábil do Município | |
Notas | |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2025
ANEXO II - METAS FISCAIS |
| |||||
ANEXO II.7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA |
| |||||
ANO DE 2025 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V) |
|
|
| R$ 1,00 | ||
TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/PROGRAMAS BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | COMPENSAÇÃO | ||
2025 | 2026 | 2027 | ||||
IPTU | Isenção em carater não geral /Desconto | Isençao de IPTU para moradias de baixa renda conforme legislação vigente/Contribuintes. | 180.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | Instituir mecanismos de cobrança dos contribuintes com maior capacidade contributiva. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Multas/Juros e Correção Monetária | REFIS/Incentivos Fiscais | Isenção de parte dos encargos incididos sobre IPTU, ISSQN e outros tributos/Contribuintes. | 240.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | Correçao monetaria de planta de valores imobiliários |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 420.000,00 | 360.000,00 | 320.000,00 |
|
FONTE: Secretaria da Fazenda do Municipio |
| |||||